|
|
Faktúra |
DF 2015/8016
|
Potraviny
|
28,27 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/8014
|
Potraviny
|
94,94 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Mäso ZEMPLIN. a.s. |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/24
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
44,35 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
12/2015
|
Kancelárske potreby
|
104,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
MIPA Paulína Ľudovít, Ing. |
Základná škola Podhoroď |
Mgr. Emília Skybová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/23
|
Poplatok za služby mobilnej siete
|
22,58 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/8013
|
Potraviny
|
36,34 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/13
|
Poplatok za služby pevnej siete 2/2015
|
20,17 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/8012
|
Potraviny
|
61,24 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Mäso ZEMPLIN. a.s. |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/20
|
Školské vzdelávacie programy - febr. 15
|
43,06 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/21
|
Oprava otovru stien, obnova elektroinštalácie, maľovanie stien a stropu, náter radiátorov a skrine
|
967,70 |
bez DPH |
|
|
06.03.2015 |
Ján Ivaniš - stavebné práce |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/8011
|
Potraviny
|
167,82 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/8010
|
Potraviny
|
58,79 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
Mäso ZEMPLIN. a.s. |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/19
|
Čistiace prostriedky
|
95,93 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
TORBIA, s.r.o. |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/18
|
Stravné lístky
|
555,94 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Objednávka |
11/2015
|
Čistiace prostriedky
|
95,93 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
TORBIA, s.r.o. |
Základná škola Podhoroď |
Mgr. Emília Skybová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
10/2015
|
Stravné lístky
|
555,94 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Podhoroď |
Mgr. Emília Skybová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/8009
|
Potraviny
|
814,31 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
Anna Kasičová - KANA |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/17
|
Ochranné pracovné odevy - ŠJ
|
76,68 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
KOROS s.r.o. |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/16
|
Úradné overenie váhy a závaží - ŠJ
|
111,00 |
bez DPH |
|
|
18.02.2015 |
Peter Kollár - Kalibra |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/15
|
Poplatok za služby mobilnej siete
|
16,66 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Podhoroď |
|
|
|
20.02.2015 |